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    部門績效考核軟件:目標管理系統
    提供者:4024028478
    發布時間:2014/01/08 12:00
    七、“部門管理系統”針對各業務科室、護理單元進行日常管理、決策分析的需要設計,

    3.1.1.          軟件設計原理

    如何設置各部門各項KPI指標的績效目標,實施績效考核的重點和難點之一。

    設置各部門績效目標,可以采用多種方法。一是歷史比較法,即依據歷年的實際值進行測算后確定,僅適用于有歷史數據,并且統計核算方法一致的情形。二是橫向比較法,即取同類部門當期的平均值作為目標值,有利于橫向競爭,但不利于個性化管理和醫院目標達成。三是預算法。即根據全院歷史完成情況及年度經營目標,確定全院績效指標體系的各項目標,各責任部門按照一定比例(如編制崗位人數、編制床位數等)進行分攤。預算法的優點是根據各責任單位占用資源進行分攤,比較公平,大家容易接受,能確保醫院目標的完成。

    對于歷史比較法、橫向(同類)比較法目標,軟件在進行績效評估時,會自動根據其歷史值、同類部門當期值計算相關的目標值(基準值),并計算相關的得分,不需要人工處理。

    對于采取預算法的指標,則必須遵循預算管理流程,對各部門的目標進行預算、測試、調整。

    3.1.2.          目標預算流程

    醫院目標預算一般經過以下幾個步驟:(1)建立目標預算模型,確定目標預算指標及預算方法。(2)確定各項預算指標的統一基數和部門修正系數(初始值為1,即不修正)。(3)計算各部門、分院、全院的預算值。(4)與醫院經營目標、歷史值進行比較,調整全院統一基數。(5)根據各部門歷史值、業務成熟度等因素,確定各部門的修正系數。

    東旦預算管理軟件分為預算編制、預算匯總、預算調整、預算監控等核心功能模塊,并與業務指標統計、經濟核算系統、績效考核系統無縫銜接,全面支持項目預算、費率預算、分類匯總等常見方法,是醫院明確各科室業績目標、預測財務狀況、運營狀態并分配床位、人力資源的重要工具。

    核心功能模塊

     序號

    核心模塊

    軟件功能

    相關模塊

    1

    基礎預算編制

    部門基數維護、單位基數維護、預算模型維護、自動批量計算

     

    2

    預算情況匯總

    預算模型維護、自動批量匯總、預算結果分析

     

    3

    預算情況修訂

    基礎預算調整、修訂系數調整

     

    4

    年度預算匯總

    預算模型維護、自動批量匯總、預算指標分析、

     

    5

    預算執行監控

    預算模型維護、預算指標分析、預算績效分析

    綜合統計、HIS系統、財務系統、物資系統接口

    6

    預算績效評估

    分類模型維護、預算績效評估、預算指標分析

    部門績效考核

     

    3.1.3.          預算模型維護

    可針對不同類型部門(包括臨床科室、醫療組、護理組、分院、醫技科室等)制定預算模型。支持按編制床位預算、編制崗位預算等方法。只需要導入相關指標,設置相應的計算公式、數據來源即可。

    由于各類部門(包括分院、臨床科室、醫療組、護理組)的工作性質相同,可通過設置全院統一預算基數的方法進行預算。個別部門的差異通過調整修正系數進行調整。預算目標值=全院統一基數×編制崗位系數×部門修正系數。

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    3.1.4.          預算基數維護

    ?? 目標管理部門可根據醫院發展目標及歷史數據,制定各項業務目標的預算基數。并依據全院預算結果進行修正。

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    ????? 形勢和任務變化后,可增加變動記錄,軟件自動根據生效日期折算各月度的預算基數,并保留在數據庫中,以便進行歷史分析。

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    3.1.5.          預算結果匯總

    ?? 軟件提供手工批量計算、定時自動計算方法。手工計算時只需點擊操作。每天晚上會自動計算當月的目標預算(包括當月方案的變化在內),并按預算對象類型,生成各類統計報表。包括醫療組、護理組、臨床科室、護理組、醫技科室等。

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    3.1.6.          預算基數修正

    ?? 由于各科室、部門的業務性質、發展階段、發展重點不同,對于業務收入、病位占日等指標,其目標預算基數也應有所差別??赏ㄟ^動態調整修正系數,實現各類目標的動態管理。

    ?? (1)預算基數修正??山Y合實際修正各部門的修正系數,如果不進行修正,軟件默認為1。

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    ??? (2)修正系數查詢。軟件自動按月生成目標預算修正系數,作為該月目標預算的依據。

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    3.1.7.          預算目標分析

    ??? 可按預算模型、預算月度查看各項指標的預算、執行情況,并用紅燈、黃燈、經綠燈直觀顯示。點擊對比分析、趨勢分析按扭,可查看預算目標在同類部門之間的位置,以及預算值的歷史變化趨勢。

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    3.1.8.          預算績效評估

    預算績效評估是指將多個預算指標,按一定權重復合為綜合績效的方法。各個指標的得分=項目分值×完成值÷目標值(也可采取封頂,如超過1.2倍項目分值的等于項目分值)。

    預算績效評估,既可單獨進行,也可與部門綜合績效評估(綜合運用預算目標考核、加扣分考核、控制指標考核等方式)結合進行。

     

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    3.1.9.          預算流程管理

    (1)    預算流程定義??筛鶕A算的先后順序、定義多個預算步驟。

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    (2)預算對象維護??舍槍δ骋活A算步驟維護預算對象。一般綁定對象類型即可,無需綁定具體的部門。

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    (3)自動批量計算??牲c擊相關的計算步驟,軟件實時計算、匯總相關流程、對象的預算目標。

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    3.1.10.     軟件技術特色

    東旦預算管理軟件分為預算編制、預算監控,并與業務指標統計、經濟核算系統、績效考核系統無縫銜接,全面支持項目預算、業務預算、財務預算等常見方法,并可根據需要自定義預算模型,具備易用、靈活、擴展的特點。

    1、基礎預算編制。支持基數預算、月度預算、項目預算等常見預算編制方法。

    2、部門預算匯總??蓪⒉块T預算匯總為單位預算、班組預算。

    3、預算執行監控??芍庇^查看單位、部門、班組預算的執行及預算情況。

    4、預算目標修訂??蓜討B調整基礎預算的基數、臺帳和項目預算。

    5、績效考核掛鉤??芍苯右帽炯?、上級部門、下級部門預算作為績效考核目標,實現預算管理與績效考核的有機結合。

    6、預算流程管理。支持預算流程、預算模型、預算對象的靈活配置,可擴展性強,適應性廣。

     

     

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